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报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷,数量2个。1、货币资金管理业务流程内部控制未能有效执行,缺陷描述:公司针对资金活动制定了《公司财务管理制度》《财务收支审批制度》等规范公司的资金活动。但仍存在管理层未按照相关要求执行前述制度的情形。发现存在重大资金收支流程单证不完整、未及时、准确入账的情形。该重大缺陷影响财务报表中相关项目的列报,与之相关财务报告内部控制执行失效。整改措施:(1)公司将加强货币资金会计核算的审核控制,加强对财务报告编制流程内部控制执行的监督力度,确保财务报表项目列报准确;(2)公司要求全员加强学习,提高法律和风险意识,保障各项规章制度的有效落实;(3)成立专门小组,对有关会计凭证,原始单据进行梳理归档。2、筹资及投资管理内部控制未能有效执行,缺陷描述:公司针对筹资及投资活动制定了《融资管理制度》《向非金融机构融资管理规定》《借款偿还预警管理规定》《应收款项管理规定》《固定资产管理规定》等贵方公司的筹资及投资管理活动。但仍存在管理层未按照相关要求执行前述制度的情形。发现存在重大资产流程单证不完整,无法支持资产存在及权利义务认定的情形。发现存在重大债务违约,公司无力偿还而导致法律诉讼,公司资产被冻结、强制执行的情形。该重大缺陷影响财务报表中相关项目的列报,与之相关财务报告内部控制执行失效。整改措施:(1)公司将强化对长期资产入账的审核控制,加强对财务报告编制流程内部控制执行的监督力度,确保财务报表项目列报准确;(2)公司将规范公司治理和加强内控体系建设,提高精细化管理水平,完善企业管理体系,增强执行力;(3)积极开展多种融资方式华英农业代号,筹集资金华英农业代号,解决债务逾期问题。
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